كل إجابة تحتاجها أثناء العمل

الخطوات

1. 1عند تسجيل المعالجة أدخل اسم المخبر والتكلفة وعملتها. لا يخرج المال من الصندوق بمجرد تسجيل التكلفة.
2. 2إذا دفعت الآن فعّل «تسجيل دفعة للمخبر الآن من الصندوق». أدخل المبلغ الفعلي وعملة الدفع وسعر الصرف عند اختلاف العملة. يمكن دفع جزء فقط.
3. 3من المالية ← حسابات المخابر راجع تكلفة كل حالة والمدفوع والمتبقي. كل دفعة تنشئ مصروفًا واحدًا يظهر في الصندوق تلقائيًا؛ لا تضف المصروف مرة أخرى يدويًا.
4. 4للتكاليف القديمة: اربط مصروفًا موجودًا إن كنت قد دفعت، أو أكد أن التكلفة ما زالت مستحقة. الربط لا يخرج مالًا جديدًا من الصندوق.
5. 5إذا أعاد المخبر مالًا سجّل استردادًا. هذا يعيد النقد ويقلل المدفوع؛ إذا أُلغي جزء من فاتورة المخبر عدّل التكلفة أيضًا. إلغاء المعالجة وحده لا يلغي دين المخبر.
6. 6إلغاء قيد خاطئ مخصص لتصحيح التسجيل، وليس بديلًا عن الاسترداد الفعلي. لا يمكن تخفيض التكلفة دون صافي المدفوع أو تغيير عملتها مع دفعات فعالة.

الخطوات

1. 1افتح المالية ← النتيجة التشغيلية. يعرض التقرير إجمالي السجل لكل عملة على حدة ولا يجمع الدولار والليرة في رقم واحد.
2. 2تُخصم الحسومات وتكاليف المخابر والرواتب المعتمدة والمكافآت والخصميات ونسب الأطباء المستحقة والمصاريف الأخرى. الدفعات المرتبطة بهذه الالتزامات لا تُخصم مرة ثانية.
3. 3الرواتب غير المعتمدة والتكاليف غير المسجلة غير مشمولة. نسب الطبيب المعلقة تظهر منفصلة حتى تحقق شروط استحقاقها.
4. 4إذا وجدت تكاليف أو مصاريف مخبر قديمة تحتاج مراجعة، تتوقف النتيجة النهائية حتى ربطها أو تصنيفها، لتجنب احتساب المصروف مرتين.
5. 5لمعرفة المال الموجود فعليًا استخدم الصندوق؛ النتيجة التشغيلية قد تشمل معالجة لم يسددها المريض أو تكلفة مخبر لم تُدفع بعد.

الخطوات

1. 1من دفعات المريض اختر عملة الرصيد الموجودة لصالحه ثم اضغط «رد رصيد زائد». هذه الصلاحية للمدير والمالك.
2. 2اختر عملة النقد المعاد وأدخل المبلغ والسبب. عند اختلاف العملة أدخل سعر الصرف وراجع قيمة ما سيُخصم من رصيد المريض قبل الحفظ.
3. 3لا يمكن إعادة أكثر من رصيد المريض المتاح. تتحدث العملية في حسابه والصندوق مرة واحدة، ولا تُسجّل كمصروف عيادة جديد.
4. 4للتصحيح اضغط «إلغاء رد الرصيد» من الكشف أو ألغ الحركة من الصندوق. يُستعاد رصيد المريض وتظهر حركة عكسية بتاريخ الإلغاء.
5. 5لا تسجّل رد رصيد المريض كسحب عام؛ السحب العام لا يعدّل حسابه.

الخطوات

1. 1افتح «الرواتب والسلف». المدير يرى حسابات الكادر، وكل موظف يستطيع رؤية حسابه فقط دون التعديل.
2. 2من اتفاق الراتب الشهري حدّد المبلغ والعملة وشهر بدء الاتفاق. يمكن أن يعمل الطبيب براتب ونسبة معًا.
3. 3اختر شهر الاستحقاق، راجع المبالغ ثم اعتمد راتب الموظف أو رواتب الشهر جماعيًا. هذا إثبات مستحق وليس صرفًا؛ لا يُعتمد راتب الشهر نفسه مرتين.
4. 4المكافأة تزيد المستحق والخصمية تنقصه دون حركة بالصندوق. اكتب سببًا واضحًا لكل حركة. لتسوية شهر جزئي استخدم مكافأة أو خصمية موثقة.
5. 5صرف مستحقات أو سلفة يُسجّل بتاريخ اليوم كمصروف نقدي واحد مرتبط بحساب الموظف. تُحتسب السلفة ضمن المدفوع ولا تخصم مرة ثانية عند صرف بقية الراتب.
6. 6إذا ظهر رصيد لصالح العيادة يمكن تسجيل استرداد من الموظف، حتى مقدار ذلك الرصيد بالعملة نفسها؛ يدخل المبلغ إلى الصندوق ويقل ما عليه.
7. 7تغيير اتفاق الراتب لا يعدّل راتبًا معتمدًا، وتُحفظ الاتفاقات بحسب شهر بدء سريانها لحساب الشهور السابقة. لا توجد رواتب تلقائية عن سنوات سابقة أو حساب حضور تلقائي.
8. 8إلغاء حركة يحفظ الأصل والسبب، ويعكس الدفعة أو الاسترداد المرتبط في الحساب والصندوق. دفعات الطبيب من صفحة حسابه تدخل في كشف الموظف نفسه دون تكرار.

الخطوات

1. 1الصندوق يحسب النقد الفعلي بكل عملة: رصيد البداية والقبض والإيداع، ناقص المصاريف والسحب والباقي المعاد للمريض.
2. 2إلغاء حركة يظهر كحركة عكسية بتاريخ الإلغاء مع المسجّل والسبب. تبقى مراجعة الأيام السابقة حسب ما كان موجودًا فيها، ويمكن إظهار الأصل الملغى للمراجعة.
3. 3قد يظهر صافي المصروف سالبًا في فترة تضم عكس مصروف قديم. هذا يعني أن الإلغاء أعاد مبلغًا للصندوق خلال الفترة ولا يعني وجود مصروف جديد.
4. 4اعتماد راتب أو تسجيل معالجة لا يغيّر النقد الموجود. الدفعات الفعلية وحدها تؤثر بالصندوق، والمستحقات غير المصروفة تظهر في حساب الموظف.
5. 5التقارير تعرض التدفق النقدي التشغيلي بعد رد مبالغ الكادر، وتستبعد إيداعات وسحوبات المالك. هذا ليس ربحًا محاسبيًا أو ميزانية ضريبية.
6. 6إذا ظهر رصيد نقدي سالب، راجع الرصيد الافتتاحي والحركات؛ النظام لا يفترض وجود نقد لم تسجّله.

الخطوات

1. 1يحدد المدير من الإعدادات ← نسب الأطباء: استحقاق النسبة عند قبض المريض أو تسجيل المعالجة، واحتساب الحسم وتكلفة المخبر.
2. 2عند إضافة طبيب فعّل حساب النسبة وحدد نسبته. ومن حسابات الأطباء افتح اتفاق الطبيب لتخصيص السياسة أو نسب مختلفة حسب اسم المعالجة.
3. 3تُحفظ النسبة والسياسة مع المعالجة الجديدة للطبيب المنفّذ. يمكن للمدير تجاوز النسبة لمعالجة معينة مع كتابة السبب. المعالجات السابقة لتفعيل الميزة لا تدخل بأثر رجعي.
4. 4أدخل تكلفة المخبر والمواد بعملة المعالجة عند الحاجة. هذا الحقل لحساب النسبة؛ دفع قيمة المخبر نفسه يُسجّل كمصروف مستقل عند الدفع.
5. 5توزّع الحسومات ثم دفعات المريض على أقدم المعالجات الفعالة ضمن العملة نفسها. عند استحقاق النسبة على التحصيل، تكون الدفعة الجزئية متناسبة مع صافي المعالجة.
6. 6تظهر في حساب الطبيب معالجاته ومستحقاته والمبالغ المصروفة والرصيد بكل عملة. الأرصدة إجمالية حتى الآن؛ التاريخ يفلتر المعالجات والدفعات مع إظهار ملخص الفترة.
7. 7اختر صرف دفعة للطبيب؛ تُسجّل مرة واحدة كمصروف في صندوق العيادة. يمكن صرف سلفة ويظهر الرصيد بالسالب. إلغاء الدفعة أو مصروفها المرتبط يعكس أثرها في الحسابين.
8. 8الطبيب يرى حسابه فقط. مدير العيادة وصاحبها يديران جميع الاتفاقات والدفعات. إلغاء معالجة أو دفعة مريض يعيد احتساب المستحقات دون حذف التاريخ المالي.

انتبه: إذا كانت النسبة قبل الحسم، تتحمل العيادة الحسم ويحافظ الطبيب على نسبته من السعر الأصلي. عند التحصيل الجزئي توزّع نسبته على صافي المبلغ المطلوب من المريض.

الخطوات

1. 1افتح تفاصيل الموعد واختر «حذف الموعد»، ثم راجع اسم المريض وأكّد الحذف. يختفي الحجز من الجدول ويُسجّل من حذفه.
2. 2الموعد المرتبط بعلاج مسجّل لا يُحذف؛ راجع العلاج والسجل الطبي عند تصحيح الخطأ.
3. 3عند إنشاء موعد أو إعادة جدولته في فترة محجوزة، تظهر أسماء المرضى وأوقات المواعيد المتداخلة.
4. 4اختر «اعتماد الموعد رغم التداخل» للحجز، أو «اختيار وقت آخر» للعودة إلى النموذج وتعديل الوقت.

الخطوات

1. 1من ملف المريض افتح «الدفعات» ثم «تسجيل دفعة». اختر عملة النقد الذي استلمته وأدخل المبلغ.
2. 2عند اختلاف العملة أدخل كم ليرة سورية يعادلها دولار واحد. يحسب النظام قيمة الدفعة بعملة حساب المريض.
3. 3لإعادة باقي للمريض، فعّل «إعادة باقي للمريض»، وحدد عملته ومبلغه. زر حساب الباقي يقترح مبلغًا يسدّد المستحق بالكامل.
4. 4مثال: المستحق 60 دولارًا، والمقبوض 100 دولار، والسعر 15000 ليرة للدولار. إعادة 600000 ليرة تعادل 40 دولارًا، فيصبح صافي التسديد 60 دولارًا.
5. 5راجع المعاينة ثم احفظ مرة واحدة. يدخل كامل المقبوض إلى صندوق عملته ويخرج الباقي من صندوق عملته، ويظهر الاثنان في السجل.
6. 6إلغاء الدفعة يعكس أثر المقبوض والباقي معًا. إذا قبضت دفعة زائدة دون إعادة باقي، يحفظ الفرق رصيدًا لصالح المريض.

انتبه: تُقرب قيمة التحويل إلى منزلتين عشريتين، ويُحفظ سعر الصرف مع الدفعة للمراجعة لاحقًا.

الخطوات

1. 1يستطيع صاحب صلاحية إلغاء الدفعات، مثل المالك والمدير، اختيار «إضافة حسم» من دفعات المريض.
2. 2أدخل مبلغ الحسم بعملة الحساب، وأضف سببًا عند الحاجة. لا يتجاوز الحسم المستحق الحالي.
3. 3يظهر الحسم في كشف حساب المريض ويُخصم من رصيده، ولا يغيّر المبلغ الموجود في الصندوق.
4. 4لتصحيح حسم خاطئ، اختر «إلغاء الحسم» من سطره في الكشف، واذكر السبب؛ يعود المبلغ إلى المستحق ويبقى سجل العملية واضحًا.

الخطوات

1. 1افتح «المالية» ثم «الصندوق». لكل عملة رصيد مستقل؛ لا يُجمع الدولار والليرة في رقم واحد.
2. 2اختر الفترة ثم راجع المقبوض، والمصاريف، والباقي المعاد للمرضى، والإيداعات، والسحوبات، والرصيد الختامي.
3. 3كل حركة تعرض نوعها واتجاهها، والمريض أو الوصف، والمسجّل، والتاريخ، ورقم الحركة، ورصيد الصندوق بعدها.
4. 4استخدم البحث والتصفية بالعملة أو نوع الحركة. فعّل إظهار الملغى لمراجعة العمليات المصححة وأسباب إلغائها.
5. 5زر «تصدير السجل CSV» يصدّر جميع الحركات المطابقة للفلاتر، بما فيها الصفحات التالية، لفتحها في برنامج الجداول.

الخطوات

1. 1افتح صفحة الدخول وأدخل رمز العيادة الذي أعطاك إياه المسؤول، ثم رقم هاتفك وكلمة المرور.
2. 2إذا طُلب منك تغيير كلمة المرور، أكمل الخطوة قبل متابعة العمل.
3. 3بعد الدخول تظهر صفحة «اليوم». استخدم القائمة الجانبية في الحاسوب أو القائمة السفلية في الهاتف للتنقل.

انتبه: رمز العيادة ورقم الهاتف مرتبطان بحسابك. إذا لم تعرف أحدهما أو فقدت كلمة المرور، تواصل مع مسؤول العيادة؛ لا تُنشئ حسابًا آخر للمريض أو الموظف.

الخطوات

1. 1افتح «اليوم» لعرض المواعيد الخاصة باليوم الحالي بحسب توقيت العيادة.
2. 2استخدم تصفية الطبيب أو حالة الموعد لتضييق القائمة، ثم افتح الموعد لمراجعة بياناته.
3. 3عند الحاجة إلى يوم آخر أو عرض أسبوع كامل، انتقل إلى «المواعيد».

انتبه: إذا لم يظهر موعد متوقع، راجع التاريخ والطبيب والتصفية المحددة قبل إعادة إنشاء الموعد.

الخطوات

1. 1افتح «المرضى» واستخدم البحث أولًا للتأكد من عدم وجود ملف سابق للمريض.
2. 2اختر «مريض جديد»، وأدخل البيانات المطلوبة كما هي، خاصة رقم الهاتف وتاريخ الميلاد، ثم احفظ.
3. 3افتح ملف المريض من القائمة. ستجد المواعيد والسجل السريري والخطط والعلاجات والدفعات والملفات في تبويبات منفصلة.

انتبه: إذا كان رقم الهاتف مستخدمًا، تظهر أسماء المرضى المرتبطين به. إن كان المريض مختلفًا ويشارك الرقم مع أسرته، اختر «لا مشكلة، متابعة الحفظ» لإنشاء ملف مستقل. لا تنشئ ملفًا ثانيًا للشخص نفسه.

الخطوات

1. 1من «المواعيد» اختر إنشاء موعد، وحدد المريض والطبيب والتاريخ والوقت المتاحين.
2. 2افتح الموعد من الجدول لمراجعة التفاصيل أو تغيير الحالة أو إعادة الجدولة بحسب صلاحيتك وحالة الموعد.
3. 3إذا تعارض الوقت مع موعد آخر أو ساعات عمل العيادة، اختر وقتًا متاحًا آخر بدل تكرار الضغط على الحفظ.

انتبه: حالة «مكتمل» تعني انتهاء الزيارة المجدولة؛ سجّل العلاج المنفّذ من ملف المريض لتظهر تكلفته في حسابه.

الخطوات

1. 1ابحث عن المريض ثم افتح ملفه.
2. 2يمكنك فلترة قائمة المرضى حسب «المعالجة المنفّذة» للعثور على المرضى الذين سُجّلت لهم معالجة فعلية غير ملغاة. استخدم التبويبات داخل الملف: النظرة العامة، المواعيد، الملاحظات، المخطط السني، خطط العلاج، العلاجات، الدفعات والملفات.
3. 3تحقق من اسم المريض الظاهر في أعلى الصفحة قبل إدخال أي معلومة سريرية أو مالية.

انتبه: بعض التبويبات والأزرار تظهر فقط لمن لديه الصلاحية المناسبة.

الخطوات

1. 1افتح ملف المريض ثم تبويب «المخطط السني».
2. 2تأكد من اختيار الأسنان الدائمة أو اللبنية قبل التوثيق. المخطط مقسوم إلى الفك العلوي والسفلي، مع توضيح يمين المريض ويساره.
3. 3اضغط السن لفتح تفاصيله وإضافة الحالة أو مراجعة السجل، وفق صلاحيات حسابك.
4. 4لتسجيل علاج منفّذ، اختر «تسجيل معالجة وسعرها»، وحدد المعالجة (ومنها القلع)، أو اختر «أخرى» واكتب اسمها، ثم أدخل السعر واختر العملة؛ تظهر عملة العيادة افتراضيًا ويمكن تغييرها. لا تحتاج إلى سعر تصريف عند حفظ المعالجة. تُضاف المعالجة تلقائيًا إلى المخطط وسجل العلاجات وتُحدّث مستحقات المريض؛ لا تُدخلها مرة ثانية.
5. 5على التابليت، اسحب صف الأسنان أفقيًا أو استخدم سهمي التحريك للوصول إلى الأسنان عند طرفَي الفك. يمكنك مواصلة تمرير الصفحة عموديًا.

انتبه: إذا لم تجد سنًا، جرّب تمرير صف الفك نفسه أولًا، وتحقق من نوع الأسنان المحدد.

الخطوات

1. 1داخل ملف المريض افتح «خطط العلاج» لإعداد الإجراءات المقترحة ومراجعتها.
2. 2عندما تُنفَّذ خدمة فعلًا، سجّلها من السن في المخطط مع سعرها، أو من «العلاجات». حدد الطبيب المنفذ والسن عند تسجيل المعالجة فتظهر عليه تلقائيًا. إذا عالجت تشخيصًا موجودًا، اختره وحدد هل تمت معالجته بالكامل أم يحتاج متابعة. إلغاء المعالجة التي أغلقت التشخيص يعيده للمتابعة. اترك السن فارغًا للمعالجة العامة فتظهر بجانب المخطط. تُحفظ المعالجة وسعرها مرة واحدة.
3. 3راجع الرصيد المستحق في تبويب الدفعات بعد التسجيل؛ الخطة المقترحة وحدها لا تعني قبض المال.

انتبه: إلغاء علاج مسجّل أو تعديل أثره المالي إجراء يعتمد على صلاحية الحساب؛ راجع مسؤول العيادة عند الحاجة.

الخطوات

1. 1افتح ملف المريض ثم تبويب «الملفات».
2. 2اختر رفع ملف، وحدد التصنيف المناسب وأضف وصفًا واضحًا إن طُلب.
3. 3تحقق من ظهور الملف في القائمة بعد الرفع. إذا رفض النظام الملف، راجع نوعه وحجمه والاتصال.

انتبه: لا تستخدم حساب مريض آخر لتجربة الرفع؛ الملفات الطبية تتبع ملف المريض المفتوح.

الخطوات

1. 1افتح «الإعدادات» ثم «المعالجات والحالات»، واختر قائمة المعالجات أو قائمة الحالات.
2. 2ابحث عن الخيار ثم اختر «إخفاء» أو «إظهار». يؤثر هذا على قوائم الإدخال في عيادتك فقط.
3. 3لإضافة خيار غير موجود، اختر «إضافة معالجة خاصة» أو «إضافة حالة خاصة». أدخل الاسم بالعربية، والاسم بالإنجليزية اختياري.
4. 4حدد طريقة التمثيل على المخطط السني، أو اتركها «أخرى»، ثم احفظ. يظهر الخيار في قائمة العيادة ويمكن تعديله أو إخفاؤه لاحقًا.

انتبه: تبقى أسماء الحالات والمعالجات السابقة كما حُفظت. خيارات مدير النظام لا تُعدل من العيادة؛ يمكن تخصيص ظهورها فقط. يبقى خيار «أخرى» متاحًا دائمًا.

الخطوات

1. 1افتح ملف المريض وتبويب «الدفعات»، وراجع الأرصدة المنفصلة حسب العملة. اختر عملة المستحق المراد تسديده؛ لا تُجمع الدولارات والليرات في رصيد واحد.
2. 2اختر تسجيل دفعة، وأدخل المبلغ والعملة وتاريخ القبض والوقت، ثم احفظ.
3. 3إذا كانت عملة الدفع مختلفة عن عملة المستحق المختار، أدخل سعر التصريف وراجع المعادل وصافي التسديد قبل الحفظ. عند الدفع بعملة المستحق نفسها لا يُطلب تصريف.
4. 4تأكد من ظهور الدفعة في سجل المريض. الدفعة النقدية تدخل أيضًا في سجل الصندوق بعملة النقد المقبوض.

انتبه: لا تسجل الدفعة مرتين إذا تأخر الرد؛ حدّث القائمة وتحقق من وجودها أولًا. يمكن دفع مبلغ أكبر من المستحق أو دفعة مقدّمة؛ يظهر الفائض كرَصيد لصالح المريض ويُخصم من علاجاته اللاحقة.

الخطوات

1. 1افتح «المالية» ثم «الصندوق». تظهر بطاقة مستقلة لليرة السورية وأخرى للدولار، مع الرصيد الحالي لكل واحدة.
2. 2إذا كان لدى العيادة نقد قبل بدء استخدام النظام، سجّل «رصيد البداية» مرة واحدة لكل عملة. إن بدأ الصندوق فارغًا، سجّل صفرًا.
3. 3أسفل البطاقات اختر اليوم أو هذا الشهر أو فترة محددة. يوضح ملخص الفترة رصيد بدايتها، دفعات المرضى، المصاريف، الإيداعات، السحوبات ورصيد نهايتها.
4. 4استخدم البحث والتصفية والتصفح في «سجل حركة الصندوق» لرؤية الحركات الأقدم.

انتبه: المبلغ المستحق على المرضى ليس نقدًا موجودًا في الصندوق. وإذا لم يُسجّل رصيد البداية، يفترض الحساب أنه صفر؛ طابق الرصيد المعروض مع النقد الفعلي.

الخطوات

1. 1لمشتريات العيادة أو أجور المختبر أو الإيجار، اختر «تسجيل مصروف» وأدخل الوصف والفئة والمبلغ والعملة.
2. 2إذا أضفت نقدًا إلى الصندوق من خارج دفعات المرضى، اختر «إيداع في الصندوق».
3. 3إذا أخرجت نقدًا دون تسجيله كمصروف تشغيلي، مثل سحب المالك، اختر «سحب من الصندوق».
4. 4راجع الحركة الجديدة في السجل وتأكد من أثرها على رصيد العملة الصحيحة.

انتبه: عند إدخال حركة خاطئة، استخدم «إلغاء الحركة» واكتب السبب؛ تظل الحركة الملغاة ظاهرة عند تفعيل «إظهار الحركات الملغاة» ولا تدخل في الرصيد.

الخطوات

1. 1من «المالية» افتح «المستحقات» لعرض المرضى الذين ما زال لديهم رصيد.
2. 2افتح ملف المريض لمراجعة العلاجات والدفعات التي كوّنت هذا الرصيد.
3. 3عند قبض مبلغ، سجّل الدفعة من ملف المريض ليُحدَّث رصيده وتظهر حركة القبض في الصندوق.

انتبه: لا تُضف المبلغ المستحق يدويًا كإيداع؛ الإيداع مخصص لنقد دخل الصندوق فعلًا خارج دفعات المرضى.

الخطوات

1. 1افتح «التقارير» واختر التقرير اليومي أو تقرير الفترة حسب التاريخ الذي تريد مراجعته.
2. 2استخدم تقرير المستحقات لمتابعة المبالغ غير المقبوضة من المرضى.
3. 3عند سؤال «كم نقدًا لدينا الآن؟» ارجع إلى «الصندوق» بدل جمع أرقام التقرير يدويًا، خاصة إذا تعددت العملات.

الخطوات

1. 1افتح «الفريق» لمراجعة حسابات الموظفين إن كنت مسؤولًا مخولًا.
2. 2إذا لم تظهر لك صفحة أو زر، راجع دورك وصلاحيات حسابك مع مالك العيادة أو مديرها.
3. 3لا تشارك كلمة مرورك بين الموظفين؛ كل عملية مالية أو سريرية ينبغي أن تُنسب إلى مستخدمها الصحيح.

انتبه: يمكن للطبيب الوصول إلى السجل السريري وفق صلاحياته، بينما قد يقتصر عرض الصندوق والمصاريف على المالك أو المدير.

الخطوات

1. 1افتح «الإعدادات» ثم «العيادة» لمراجعة البيانات الإقليمية مثل المنطقة الزمنية والعملة المعتمدة.
2. 2افتح «ساعات العمل» للتحقق من أيام ووقت استقبال المواعيد.
3. 3افتح «الملف الشخصي» لتحديث بيانات حسابك المتاحة.

انتبه: توقيت العيادة يحدد يوم الموعد وفترة التقارير؛ إذا ظهر تاريخ مختلف عمّا تتوقع، راجعه مع المسؤول.

ماذا أفعل؟

1. 1اقرأ رسالة الخطأ أسفل الحقول؛ تحقق من المطلوب والتاريخ والمبلغ والعملة.
2. 2تحقق من مؤشر الاتصال أعلى التطبيق. إذا كان غير متصل، انتظر عودة الاتصال وراقب رسالة المزامنة إن ظهرت.
3. 3حدّث القائمة أو افتح ملف المريض للتحقق من أن العملية لم تُسجَّل بالفعل قبل الضغط على حفظ مرة أخرى.
4. 4إذا استمرت المشكلة، دوّن وقت حدوثها والصفحة ورسالة الخطأ، وشاركها مع مسؤول العيادة دون إرسال كلمة المرور.

انتبه: بعض العمليات تُحفظ محليًا مؤقتًا عند انقطاع الاتصال إذا ظهر إشعار بذلك؛ لا تفترض أن كل عملية تعمل دون إنترنت.

ماذا أفعل؟

1. 1في الصندوق، تحقق من العملة ورصيد البداية، ثم اختر «كل الفترات» وراجع الدفعات والمصاريف والإيداعات والسحوبات.
2. 2إذا كنت تراجع فترة قديمة، ميّز بين «الرصيد الحالي» أعلى الصفحة و«الرصيد في نهاية الفترة» أسفلها.
3. 3في رصيد المريض، راجع العلاجات المكتملة والدفعات المسجلة في ملفه، خاصة الدفعة المقبوضة بعملة أخرى وقيمتها المحوّلة.
4. 4عند العثور على حركة خاطئة، اطلب من صاحب الصلاحية إلغاءها مع ذكر السبب ثم سجّل الحركة الصحيحة.

انتبه: لا تُصلح اختلافًا في حساب المريض بتسجيل إيداع في الصندوق؛ لكل منهما سجل مختلف.

ماذا أفعل؟

1. 1تأكد من أنك داخل العيادة والحساب الصحيحين، ثم افتح الصفحة من القائمة الرئيسية.
2. 2قد يخفي النظام الإجراءات التي لا تسمح بها صلاحيتك أو التي لا تنطبق على حالة الموعد أو المريض.
3. 3إذا كنت تحتاج الإجراء لأداء عملك، تواصل مع المالك أو المدير لمراجعة صلاحيات الحساب.